問(wèn)題已解決

其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款怎么對(duì)沖科目？

84785014| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/27 21:34
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，對(duì)沖的分錄是 借：其他應(yīng)付款，貸：其他應(yīng)收款
2023 03/27 21:34
84785014
2023 03/27 21:35
老師，比如：其他應(yīng)收款 張三 100，其他應(yīng)付款 李四 100，也是這樣沖嗎？
84785014
2023 03/27 21:36
二級(jí)科目不一樣哈？
鄒老師
2023 03/27 21:36
你好，二級(jí)科目不一樣，是不能對(duì)沖的?
84785014
2023 03/27 21:38
今天公司要做審計(jì)報(bào)告，注會(huì)說(shuō)要我其他應(yīng)收款，和其他應(yīng)付款來(lái)對(duì)沖，我看了二級(jí)科目都是不一樣的，我就不知道怎么沖賬了，這應(yīng)收應(yīng)付掛的金額也比較大
鄒老師
2023 03/27 21:38
你好，二級(jí)科目不一樣，是不能對(duì)沖的? （是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
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