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老師我們是小規(guī)模，3月份開了專票，4月份需要紅沖，那一季度報增值稅的時候需要先繳稅嗎？如果需要后面又怎么給我們退回來
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然后你自己在第二季度申報的時候，第一列和第二列填寫你的不含稅銷售額，應(yīng)補稅款是一個負數(shù)，到時候再給你退回，你自己申請退回。
2023 04/04 11:21
84785001 
2023 04/04 11:28
就是我一季度按所有額度正常繳稅，二季度申報時已經(jīng)來了紅字電子專票的部分系統(tǒng)會自動顯示為負數(shù)稅額對吧？那如果我二季度還開了其他專票，是不是負數(shù)稅額會自動加上本期應(yīng)交的稅額？就不用再另外申請退稅了嗎
郭老師 
2023 04/04 11:30
對的，是的，是這么做的。
84785001
2023 04/04 11:31
好的老師，如果專票份數(shù)不夠了，是不是要申報完一季度的稅費清卡后才能申請新的發(fā)票？
郭老師
2023 04/04 11:32
對的，是的，是這么做的。
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