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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)教老師，增值稅收入與經(jīng)營(yíng)所得收入申報(bào)有6分錢的出入，有差異我查了一下是2022年9月份申報(bào)的時(shí)候產(chǎn)生的，上個(gè)會(huì)計(jì)申報(bào)2022年3季度增值稅比利潤(rùn)表中的營(yíng)業(yè)收入少了6分，第四季度的時(shí)候我也沒(méi)注意，只加上了當(dāng)季的收入。上個(gè)會(huì)計(jì)也搞不清是哪個(gè)表搞錯(cuò)了，這種賬務(wù)要怎么處理？少計(jì)的收入計(jì)入本期可以嗎？報(bào)表要怎么更改？
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你好，現(xiàn)在稅務(wù)局找你們了嗎？如果不找的話，建議不要調(diào)整了。主要是這個(gè)金額不大。
2023 04/05 09:01
84785045 
2023 04/05 09:03
稅務(wù)局打電話說(shuō)成本費(fèi)用占比超過(guò)89%讓寫(xiě)自查報(bào)告。
郭老師 
2023 04/05 09:03
原因不在這個(gè)，這個(gè)是你單位的成本費(fèi)用太多了
84785045
2023 04/05 09:08
那個(gè)6分錢出入是專管員給我的數(shù)據(jù)
郭老師
2023 04/05 09:12
那你看下哪一個(gè)是正確的。你看一下你賬上是多少。
84785045
2023 04/05 09:15
老師，現(xiàn)在要調(diào)賬還是把少計(jì)的這6分補(bǔ)記到當(dāng)期？
郭老師
2023 04/05 09:15
你看下哪一個(gè)是正確的。
郭老師
2023 04/05 09:15
增值稅的是正確的還是所得稅的？
84785045
2023 04/05 09:25
老師，我沒(méi)明白您的意思？您再跟我講講
郭老師
2023 04/05 09:30
你好，哪一個(gè)銷售額是正確的？你不是兩個(gè)銷售額不一致嗎？肯定是有一個(gè)錯(cuò)誤的吧？
84785045
2023 04/05 09:36
我想以數(shù)字大的營(yíng)業(yè)收入為準(zhǔn)，報(bào)告里面寫(xiě)增值稅報(bào)稅的時(shí)候數(shù)字輸入錯(cuò)誤，不知道恰不恰當(dāng)
郭老師
2023 04/05 09:40
你這個(gè)沒(méi)有做賬務(wù)處理嗎？沒(méi)有做的話可以的去修改增值稅申報(bào)表
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