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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，2021年1季度增值稅30萬是免稅會計(jì)就申報已交0.3稅了，后面改增值稅報表變成免稅的，但是改過后增值稅低數(shù)和利潤表的收入不匹，從財表上看少報稅，第二季度和第三季度增值稅申報表和利潤表收入不匹，第四季度報增值稅搞錯稅率了，按3%交，然后又回去改增值稅表按1%交，在2022年3月稅務(wù)局打電話通知去退稅（退回1月份更改報表后免稅的和第四季度報錯的稅），總之這四個季度申報增值稅表后面改過的表還是對不上利潤表上的收入，所以從表看來是少交稅，我是反結(jié)賬回到2021年改，還是直接在2022年一季度補(bǔ)？
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你好，最好反結(jié)到去年12月份去改，這樣不用在今年調(diào)整還要去改去年和今年的
2022 03/13 08:05
84785010 
2022 03/13 08:14
我反結(jié)賬回去改賬，那前3個季度利潤表和和增值稅數(shù)表不匹，后在12月改，怎么改呢？因?yàn)橛泻芏鄷?jì)科目用錯的，有的交稅的又在2022退稅的，有做收入又沒做報稅，那么全面三個季度的增值稅表和財務(wù)報表就不用去改？老師你幫幫忙，我真的是暈啊，
佟老師 
2022 03/13 08:46
.前面三個季度不用改 就在12月份把該調(diào)整的調(diào)整整體調(diào)在12月份，我這樣說你能理解嗎
84785010
2022 03/13 22:21
老師，情況是這樣的第一季度、第三季度有做收入少報少交稅，第二季度不超過45萬是免稅，第四季少報，我反回去在去年12月改，怎么改？比如實(shí)際收入300萬，第1、3、5季度少交，2季度40萬免，應(yīng)該怎么做會計(jì)分錄？
佟老師
2022 03/13 23:10
你的開票金額是據(jù)實(shí)申報的嗎？你說少交稅是開票還是不開票？
84785010
2022 03/14 07:13
是未開票的，開票金額已申報
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