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老師，你好，增值稅和附加稅，情況是這樣的，我剛接手查賬，發(fā)現(xiàn)去年第一季度第二第三季度第四季度增值稅申報表和申報利潤表的收入不匹，然后我就發(fā)現(xiàn)做的收入沒做稅，賬亂，一年換了4個會計有四種種做法，現(xiàn)在查賬發(fā)現(xiàn)四個季度分別補80、20、10、40萬，我怎么調(diào)賬，然后去改表是去年四個季度增值稅表和財務(wù)報表都要更改嗎？
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學(xué)員你好，如果四個季度都不對的話都需要更改的
2022 03/15 08:19
84784963 
2022 03/15 08:25
老師你看看這樣做對嗎？之前4個會計做：借銀行存款/應(yīng)收賬款/現(xiàn)金 貸主營業(yè)務(wù)收入；貸方就沒有做稅金，然后導(dǎo)致年累計利潤表收入500萬，增值稅表申報表的收入300，所以一看賬，就發(fā)現(xiàn)做收入沒做稅導(dǎo)致有那么多的收入，
悠然老師01 
2022 03/15 08:26
借銀行存款/應(yīng)收賬款/現(xiàn)金 貸主營業(yè)務(wù)收入；貸方就沒有做稅金就是不對的，需要計提銷項稅
84784963
2022 03/15 08:28
，是小規(guī)模納稅人，不知道怎么做？求助很多人都不懂，而且第一季度有預(yù)交了企業(yè)所得稅了，我是想反去年12月月的賬來改，但是真的不知道怎么改，而且去年第一季度申報錯然后改免稅的今年3月收到退稅，去年第四季度另一個會計按3%交稅，然后改表減按2%的部分退稅，今年3月收到，這是怎么改？怎么調(diào)？想到腦疼
悠然老師01
2022 03/15 08:32
小規(guī)模納稅人你得看下之前的季度有沒有超45萬，不超的話是不交，另外是否涉及返還
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