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16號憑證這張

您好，好的，我收到了，一會寫好信息回復(fù)您

您好，這個應(yīng)付職工薪酬的住房公積金不是一個借方一個貸方么，正好平了啊

都在借方

所以就不理解，而且后面繳納社保的時候借方又做了應(yīng)付職工薪酬

這個實操課是分開為了看的懂嗎？

您好，剛接觸這個可能是有些不理解，我把完整的分錄給您哈，慢慢理解的不用焦急，這些數(shù)字是一個朋友公司的 您好，借：管理費用-工資? 27420?? ? ? ? 貸：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)計工資? 27420.4 （員工個人負(fù)擔(dān)社保公積金）借：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)計工資? 3106.44+650+38.78?? ? ? ? 貸：其他應(yīng)收款-社保? 3106.44 其他應(yīng)收款-公積金 650? 其他應(yīng)收款-個稅? 38.78 （實發(fā)工資）借：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)計工資? ?23577.54? 貸：銀行存款? 23577.54 （代繳社保公積金）借：其他應(yīng)收款-社保? 3106.44 其他應(yīng)收款-公積金 650? 其他應(yīng)收款-個稅? 38.78? 貸：銀行存款? ?3106.44+650+38.78?? 這樣往來科目全平了

包括計提的分錄嗎

您好，是的呢，這是全部的分錄

那個稅公積金這些是加在應(yīng)付職工薪酬-職工薪酬里每個月計提一次就行了，不用再單獨計提一次是吧

您好，是的，按工資表，每月計提工資時一起計提，不用單獨的