問(wèn)題已解決

出納收到發(fā)票金額大于實(shí)際付款金額時(shí),要如何處理。多岀的那部份費(fèi)用是員工墊付的,后付款給員工費(fèi)用報(bào)銷時(shí),要如何處理做封面。

84784968| 提問(wèn)時(shí)間:2023 04/08 18:53
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 要如何處理做封面? 是要做分錄嗎??
2023 04/08 18:54
84784968
2023 04/08 18:58
因?yàn)槎喑龅馁M(fèi)用金額,后出納付款給員工費(fèi)用報(bào)銷后不是有張銀行付款回單,這張回單如何裝封面,不是會(huì)計(jì)分錄。因上個(gè)月費(fèi)用憑證已移交給會(huì)計(jì)了,這個(gè)月費(fèi)用報(bào)銷給員工多出的那部分,要如何做個(gè)封面如費(fèi)用報(bào)銷單?
84784968
2023 04/08 19:03
而且多出的票據(jù)金額在上個(gè)月,那出納付多出的費(fèi)用金額有個(gè)銀行回單,因這月沒(méi)發(fā)票在上個(gè)月有,那要如何處理。
84784968
2023 04/08 19:10
前面是暫付款,員工拿發(fā)票報(bào)銷的金額大于暫付款,那還有多出的費(fèi)用金額,放到下個(gè)月才付款給他,是員工自己墊付的。上個(gè)月備注下,多了幾千塊費(fèi)用余額。下個(gè)月才付款,那下個(gè)月只有一張銀行付款回單沒(méi)發(fā)票,這要如何處理。這樣做對(duì)嗎
小菲老師
2023 04/08 19:14
同學(xué),你好 這樣可以,比如 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
84784968
2023 04/08 19:20
那員工后又支了幾千元,我把他多出的費(fèi)用總金額扣掉他借的幾千元后的余額,再付款給他。那員工先支的幾仟元做借支好,還是直接做費(fèi)用報(bào)銷好。
小菲老師
2023 04/08 19:20
同學(xué),你好 先支的幾仟元做借支比較好
84784968
2023 04/08 19:23
那我直接做個(gè)費(fèi)用報(bào)銷單后面附張銀行回單,沒(méi)有發(fā)票行嗎。因?yàn)槭巧蟼€(gè)月的費(fèi)用余額,員工墊付的。
小菲老師
2023 04/08 19:46
同學(xué),你好 用發(fā)票復(fù)印件
84784968
2023 04/08 20:18
好的,明白了,謝謝老師!
84784968
2023 04/08 20:21
是上個(gè)月全部費(fèi)用票據(jù)復(fù)印件吧
小菲老師
2023 04/08 20:32
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
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