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老師，我們給職工繳納2月公積金，本來是不打算交的，所以工資表里沒有個人負擔的公積金這一塊，工資也沒有扣掉，現(xiàn)在3月份給他交了，那我付的這個公積金要怎么做賬
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你好。借應(yīng)付職工薪酬單位部分 其他應(yīng)收款個人部分貸銀行存款。
2023 04/10 14:26
玲老師 
2023 04/10 14:27
然后給個人發(fā)工資時扣回來，借借應(yīng)付職工薪
帶其他應(yīng)收款。
84784982 
2023 04/10 14:29
那3月我的賬不就不平了嘛，因為我工資表里沒有這一塊，到時候其他應(yīng)收款個人部分這些不都不平了嘛
玲老師
2023 04/10 14:36
社保正常是三月交，三月的你是3月和2月一起都給交了嗎？
玲老師
2023 04/10 14:37
二月份沒有扣社保就不做，三月份實際交的時候計入其他應(yīng)收款。
玲老師
2023 04/10 14:38
三月份是按照你實際發(fā)生的業(yè)務(wù)做賬，交社保了，個人部分就計入
。三月份是按照你實際發(fā)生的業(yè)務(wù)做賬，交社保了，個人部分就計入其他應(yīng)收款。
84784982
2023 04/10 14:38
不是，我們3月沒打算給交2月的，所以工資表也沒有做公積金這一部分，發(fā)放的工資也沒有扣除，后來因為一些情況必須要交3月的，是在3.31最后一天交的
玲老師
2023 04/10 14:43
那就在三月份做交款的分錄就行了。
84784982
2023 04/10 14:43
怎么做呢，這不就和工資表帳不平了嗎
玲老師
2023 04/10 14:47
繳納的時候。
你好。借應(yīng)付職工薪酬單位部分 其他應(yīng)收款個人部分貸銀行存款。
84784982
2023 04/10 14:48
那其他應(yīng)該收款這部分不就不是0了嘛，就有余額了，因為工資表沒有做這一部分，而且我平時用的是其他應(yīng)付款-個人部分，這樣就等于其他應(yīng)付款有余額，而且是在借方
玲老師
2023 04/10 14:54
你好? 沒收回來時是有余額的? ? 要是用其他應(yīng)付款科目也是借 方? ??
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