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建筑企業(yè) ，分包單位按決算價把票開來，但是項(xiàng)目完工后的后期維修發(fā)生的人工費(fèi)，我們公司直接扣掉這家分包單位的工程款，這筆賬務(wù)怎么處理

84784984| 提問時間：2023 04/11 17:13
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,CMA,稅務(wù)師,中級會計師
您好！那不應(yīng)該只開差額的發(fā)票給你們就行了嗎？這個金額記入你們的工程施工，最終轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本
2023 04/11 17:20
84784984
2023 04/11 17:34
就是決算已經(jīng)定了。對方按這個決算價開了
丁小丁老師
2023 04/11 18:18
您好！那你們扣對方服務(wù)費(fèi)，你們賬上就會欠他們的錢，這個錢不好平掉，如果要平掉，可以擬一個協(xié)議說明是扣款什么的，這樣就能平了
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