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醫(yī)療服務(wù)，免增值稅，未開票收入25萬，開票11.4萬，核酸免稅50萬，請(qǐng)問小規(guī)模申報(bào)表怎么填？開票的11.4萬開票員錯(cuò)開開的1%稅率
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你好，一般是把11.4的銷售額直接填在主表12欄。各地稅局處理不一，建議咨詢稅局
2023 04/12 10:54
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小微企業(yè) 或者小規(guī)模納稅人22年收入11.4萬開了11.4萬發(fā)票企業(yè)所得稅怎么計(jì)算
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老師，我們是小規(guī)模納稅人，三季度收入開票收入50萬，未開票收入25萬，未開票的25萬要在10月才開發(fā)票，報(bào)增值稅時(shí)收入是50萬，報(bào)利潤(rùn)表收入是75萬，請(qǐng)問下所得稅申報(bào)收入應(yīng)該填多少萬
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病蟲害服務(wù)不是免增值稅么，我是開票的時(shí)候就開免稅還是先開1個(gè)點(diǎn)，然后報(bào)稅的時(shí)候填減免那個(gè)表 是小規(guī)模企業(yè)，如果開專票是不是就不能免了？
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小規(guī)模申報(bào)，開票10萬 未開票15萬 合計(jì)25萬，屬于免稅，那么報(bào)稅的時(shí)候，增值稅申報(bào)表應(yīng)該填哪里？
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小規(guī)模12月發(fā)生未開票收入3W，1月填增值稅申報(bào)填在未開票收入一欄，不含稅填稅率1%還是3%？
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查看更多- 我手上有一家公司，從銀行貸款到公司對(duì)公戶，又從對(duì)公戶轉(zhuǎn)出給供應(yīng)商，但是實(shí)際供應(yīng)商再轉(zhuǎn)給法人使用，現(xiàn)在賬上其他應(yīng)收款掛300多萬，稅務(wù)又要求自查，這個(gè)要怎么處理比較沒有風(fēng)險(xiǎn)呢？ 昨天
- 時(shí)間節(jié)點(diǎn)2024.12時(shí) 1、沖銷已確認(rèn)的壞賬準(zhǔn)備、應(yīng)收賬款 借，應(yīng)收賬款20，貸，壞賬準(zhǔn)備20，此時(shí)應(yīng)收賬款借方余額20 調(diào)整以前年度損益，借，壞賬準(zhǔn)備，貸，以前年度損益調(diào)整 2、同時(shí)調(diào)整利潤(rùn)分配 借，以前年度損益調(diào)整，貸，利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 3、重新開票 借，應(yīng)收賬款20 貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入， 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 （此時(shí)應(yīng)收賬款借方余額就累計(jì)到40萬了） 4.收到回款 借，銀行存款，貸，應(yīng)收賬款20 （此時(shí)應(yīng)收賬款借方余額還有20萬） 為什么賬不平呢，不曉得哪兒出錯(cuò)了 昨天
- 老師，請(qǐng)問這樣算有問題嗎？我不知道欠缺金額那里要不要把附加稅和印花稅扣掉，扣的話我又不知道怎么算 昨天
- 贈(zèng)品的會(huì)計(jì)分錄中，贈(zèng)品的價(jià)值如何確定？ 9天前
- 合計(jì)分錄的借方金額應(yīng)該等于貸方金額，保持借貸平衡。 9天前
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