问题已解决
老師你好,我公司去年12月份報(bào)表里面收入和成本比審計(jì)報(bào)告的報(bào)表收入成本更多,屬于大宗商品交易,審計(jì)按照差額計(jì)算的收入。我所得稅匯算的時(shí)候是按照哪個(gè)報(bào)表申報(bào)呢
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速问速答唐維文
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師
你好,你按照審計(jì)的來(lái),這個(gè)是正確的
2023 04/12 17:13
84784976
2023 04/12 17:40
但是會(huì)有一個(gè)開(kāi)票的問(wèn)題啊,我要開(kāi)票給買(mǎi)家,賣(mài)家也要開(kāi)票給我
唐維文
2023 04/12 17:41
你按照差額進(jìn)行申報(bào)就可以了
84784976
2023 04/12 17:48
按照差額申報(bào)的數(shù)字和開(kāi)票數(shù)字不一致呀
唐維文
2023 04/12 17:57
如果你的業(yè)務(wù)性質(zhì)本身就是差額納稅的,和開(kāi)票金額不一致是沒(méi)問(wèn)題的
84784976
2023 04/12 18:23
銷(xiāo)售電教設(shè)備
唐維文
2023 04/13 09:07
你這個(gè)不是差額納稅啊,為什么審計(jì)給你差額納稅,是你們那邊允許差額納稅嗎
84784976
2023 04/13 09:16
審計(jì)說(shuō)是大宗商品交易
唐維文
2023 04/13 09:20
對(duì)于大宗商品交易而言,增值稅主要包括進(jìn)項(xiàng)稅和銷(xiāo)項(xiàng)稅。老師這邊獲取的信息有限,一般來(lái)說(shuō),增值稅是不用差額納稅的
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