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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，增值稅和企業(yè)所得稅已繳稅款但還在申報(bào)期內(nèi)，可以更正嗎？只改一個(gè)數(shù)，差0.01，不影響稅款，直接在電子稅務(wù)局可以點(diǎn)更正申報(bào)嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好 可以網(wǎng)上做一次更正
一般如果這次使用后再更正就要去大廳了
2023 04/15 13:14
84785017 
2023 04/15 13:19
我入賬的收入是含稅收入，我自己算成不含稅收入保留兩位小數(shù)填了增值稅，算出來(lái)交的增值稅又去賬里計(jì)提的，后來(lái)結(jié)了賬發(fā)現(xiàn)收入賬上和稅務(wù)系統(tǒng)差0.01，怎么弄？
84785017
2023 04/15 13:19
我增值稅申報(bào)表和企業(yè)所得稅申報(bào)表的收入填成一樣的了，財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表按賬上填的
來(lái)來(lái)老師 
2023 04/15 13:22
那稅局那是多交了 還是少交了
一般稅局多交了 實(shí)務(wù)中你可以把這差異計(jì)入管理費(fèi)用或是營(yíng)業(yè)外支出等
一般是按稅局的數(shù)據(jù)來(lái)
這個(gè)差異一分錢 一般稅局那不會(huì)太計(jì)較的
84785017
2023 04/15 13:24
稅額沒(méi)有影響，就是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入差的0.01
來(lái)來(lái)老師
2023 04/15 13:26
那稅局那要是少1分還是多一分呢？
84785017
2023 04/15 13:29
稅額沒(méi)有變化，只是收入和賬上差的0.01
84785017
2023 04/15 13:29
就是算不含稅收入四舍五入的原因
84785017
2023 04/15 13:30
如果我把申報(bào)表的收入增加0.01稅款還是沒(méi)有變化的
84785017
2023 04/15 13:31
我是就想把賬上的和增值稅申報(bào)表，企業(yè)所得稅稅申報(bào)表，利潤(rùn)表申報(bào)表中的收入都弄成一致的
來(lái)來(lái)老師
2023 04/15 13:32
那你這些收入是開(kāi)票收入的話
正規(guī)是更正下
要是你是不開(kāi)票收入
你可以試下分開(kāi)確認(rèn)收入（比如原來(lái)5萬(wàn) 分成3萬(wàn)一筆 2萬(wàn)一筆 這個(gè)是例子 實(shí)際是否可以拆分 看實(shí)際情況）
這樣四舍五入就可能是稅局申報(bào)一致了
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