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老師請問下甲方幫我們代發(fā)農(nóng)民工工資是不是像我這樣計提
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你好，你對應(yīng)的收入做了嗎？對應(yīng)的收入做了可以的。
2023 04/15 15:20
84784954 
2023 04/15 15:26
做了老師我那個稅像上面那樣記可以嗎，現(xiàn)在報表出了還是負(fù)數(shù)農(nóng)民工加我們公司的員工合計交個稅4206.6，但是農(nóng)民工的個稅甲方轉(zhuǎn)給我們了要怎么做
郭老師 
2023 04/15 15:30
借銀行存款，
應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
郭老師
2023 04/15 15:30
轉(zhuǎn)給你的應(yīng)該是這個。
84784954
2023 04/15 15:31
他們是用現(xiàn)金轉(zhuǎn)的，我做的是借庫存現(xiàn)金貸應(yīng)交個人所得稅
84784954
2023 04/15 15:36
老師這個現(xiàn)金轉(zhuǎn)給我們老板娘行不，我們老板娘沒有轉(zhuǎn)到公戶上
郭老師
2023 04/15 15:37
你好，你做應(yīng)交稅費(fèi)個稅的話，誰來承擔(dān)，這個個稅不是從工資里扣除嗎？
84784954
2023 04/15 15:38
我們先給他們申報個稅我們先給他們出，他們又把稅錢用現(xiàn)金的方式轉(zhuǎn)給我們老板娘
郭老師
2023 04/15 15:39
你好，這個個稅是不是從工資里扣除？你計提的工資包不包含？
84784954
2023 04/15 15:40
是的，計提的工資是不包含個稅的
郭老師
2023 04/15 15:42
你好，正常的情況下，你們的管理費(fèi)還有個稅都是對方直接轉(zhuǎn)給你們，他給你們發(fā)下去的，是實發(fā)工資，然后你計提的時候包含著這個個稅，你收到的時候做收入這么理解的。
郭老師
2023 04/15 15:42
你給對方開發(fā)票的時候，應(yīng)該包含著這個個稅才對。你去看一下你開的發(fā)票。
84784954
2023 04/15 15:45
老師我們開發(fā)票是包含這個工資的
郭老師
2023 04/15 15:47
那你收到人家錢的時候，你就不應(yīng)該借銀行存款再應(yīng)交稅費(fèi)個稅了，應(yīng)該是借銀行
貸主營業(yè)務(wù)收入
然后你計提工資的時候，包含著這個個稅，
借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬工資，
借應(yīng)付職工薪收工資待應(yīng)收賬款應(yīng)交稅費(fèi)個稅。
郭老師
2023 04/15 15:47
借應(yīng)交稅費(fèi)個稅，貸銀行房款。
郭老師
2023 04/15 15:47
上面沒有給你寫增值稅的。
84784954
2023 04/15 15:49
老師我是像你這樣做的分錄我就是問你那別人用現(xiàn)金轉(zhuǎn)給我們老板娘個稅的錢借庫存現(xiàn)金貸個稅行不
郭老師
2023 04/15 15:52
不可以，你少做了收入的
84784954
2023 04/15 15:53
老師我的收入做了含 在開票里面，你只看個稅就行了我說話你聽的懂嗎
郭老師
2023 04/15 16:04
你收入做了借應(yīng)收賬款100
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
，發(fā)給職工80其中有20個稅
借應(yīng)付職工薪酬80貸應(yīng)收賬款80
然后你的應(yīng)收賬款還有20借銀行存款貸應(yīng)收賬款20應(yīng)該做這一個把不應(yīng)該是貸應(yīng)交稅費(fèi)個稅
84784954
2023 04/15 16:07
老師工資不是我們發(fā)是甲方發(fā)，我們減他的應(yīng)收是163482元，他再把我們幫他們申報工資代扣的個稅用現(xiàn)金轉(zhuǎn)給我們
郭老師
2023 04/15 16:11
那你的收入和成本是一樣的嗎？如果收入和車牌一樣的話，可以做你上面寫的借庫存現(xiàn)金，貸應(yīng)交稅費(fèi)。
84784954
2023 04/15 16:14
老師你只回答人家是用微信轉(zhuǎn)個稅到我們老板娘的手機(jī)上我們老板娘也沒有把錢轉(zhuǎn)到公戶上可以嗎我做的是庫存現(xiàn)金行不行
郭老師
2023 04/15 16:16
你看下這是一個整數(shù)還是一個小數(shù)，如果是整數(shù)的可以，如果是小數(shù)的不行。
郭老師
2023 04/15 16:17
有小數(shù)做庫存現(xiàn)金不合理。
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