問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，2022年度因?yàn)橄硎芄潭ㄙY產(chǎn)一次性扣除政策，確認(rèn)的借；所得稅費(fèi)用，貸遞延所得稅資產(chǎn)，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)企業(yè)所得稅匯算清繳計(jì)算表里，沒(méi)有確認(rèn)的這個(gè)遞延所得稅費(fèi)用吧。要放到里面嗎？

84785035| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/16 11:27
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王小龍老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)您好，所得稅匯算不用管這個(gè)遞延所得稅資產(chǎn)。只在固定資產(chǎn)折舊調(diào)整表里反應(yīng)這個(gè)一次折舊的調(diào)整。
2023 04/16 11:48
84785035
2023 04/16 12:18
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)賬面需要確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債嗎
王小龍老師
2023 04/16 12:36
同學(xué)您好，一般的小公司，都是不用這個(gè)科目的，假如您是上市公司，或者國(guó)企才用
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