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實(shí)務(wù)
問題已解決
我司向供應(yīng)商采購(gòu)一批材料含3%稅率含稅價(jià)為57530元。但是對(duì)方開發(fā)票開了1%稅率的57530元。經(jīng)協(xié)商，對(duì)方同意我司實(shí)際按照1%稅率的計(jì)算含稅價(jià)56412.9元支付，但發(fā)票不再重開。請(qǐng)問這個(gè)差額1117.09應(yīng)該怎么做賬。
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同學(xué)你好
計(jì)入營(yíng)業(yè)外就可以了
2023 04/17 14:09
樸老師 
2023 04/17 14:09
同學(xué)你好
或者可以先計(jì)入往來
84785039 
2023 04/17 15:51
老師您好，可不可以按實(shí)際不含稅成本記原材料，按57530的1%進(jìn)項(xiàng)稅記增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，然后把57530的1%進(jìn)項(xiàng)稅和56412.9的1%進(jìn)項(xiàng)稅的差額在貸方進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。
樸老師
2023 04/17 16:02
同學(xué)你好
這個(gè)可以的
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