問(wèn)題已解決

老師，員工來(lái)報(bào)銷(xiāo)，像這種住宿費(fèi)的，發(fā)票開(kāi)的是專(zhuān)票，金額494.9元，但是員工說(shuō)他支付了490元，所以就只報(bào)490元，請(qǐng)問(wèn)像這種情況，我該怎么做賬？

84784987| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/25 12:35
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
可以的，按照490元報(bào)銷(xiāo)就行了。然后進(jìn)項(xiàng)抵扣也是按照490元進(jìn)行計(jì)算的，多的轉(zhuǎn)出來(lái)。
2023 04/25 12:39
84784987
2023 04/25 12:48
老師，做賬，進(jìn)項(xiàng)稅額怎么體現(xiàn)呢？您說(shuō)的，入賬的話(huà)，是按照稅額4.9入賬嗎？
玲老師
2023 04/25 12:49
你好 是按照稅額4.9入賬? 或者按發(fā)票入賬? 少付的記 營(yíng)業(yè)外收入 這樣進(jìn)項(xiàng)可以全抵扣不轉(zhuǎn)出來(lái)? ?
84784987
2023 04/25 12:52
老師，計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入的話(huà)，不是還得繳納企業(yè)所得稅的嗎？
玲老師
2023 04/25 13:01
兩種處理方法，你選擇都可以，不然你要是按那490你進(jìn)項(xiàng)抵扣的也少。你這樣成本也是多計(jì)了，其實(shí)一回事兒。
84784987
2023 04/25 13:20
老師，計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入的話(huà)，那二級(jí)明細(xì)怎么設(shè)置？
玲老師
2023 04/25 13:39
二級(jí)科目就用其他就行了。
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