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現(xiàn)在公司做12月份的賬,做計(jì)提當(dāng)月12月工資的分錄應(yīng)該怎么做呢?

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84784994| 提问时间:2023 04/25 13:51
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樸老師
金牌答疑老师
职称:會計(jì)師
同學(xué)你好 借費(fèi)用科目 貸應(yīng)付職工薪酬
2023 04/25 13:51
84784994
2023 04/25 13:53
這樣對嗎?
FAILED
樸老師
2023 04/25 14:02
同學(xué)你好 嗯 這樣就可以的
84784994
2023 04/25 15:03
計(jì)提不用計(jì)提社保和個稅嗎?
樸老師
2023 04/25 15:07
同學(xué)你好 個人承擔(dān)的社保和個稅是包含在工資里計(jì)提的
84784994
2023 04/25 15:10
那具體分錄應(yīng)該怎么寫呢?
樸老師
2023 04/25 15:17
同學(xué)你好 1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) ? 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
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