問(wèn)題已解決

老師，2022年12月計(jì)提了工資，正常申報(bào)了個(gè)稅，現(xiàn)在工資發(fā)放后，借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款?，F(xiàn)在發(fā)了后做匯算清繳時(shí)就不用調(diào)增是吧？

84784993| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/27 17:11
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辜老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
不需要的，不需要納稅調(diào)整
2023 04/27 17:12
84784993
2023 04/27 17:14
老師，但是有一個(gè)人后期發(fā)生意外，這筆工資沒(méi)發(fā)，那僅調(diào)增這一筆工資就可以是嗎？
辜老師
2023 04/27 17:16
匯算清繳前沒(méi)有發(fā)放，就要調(diào)增沒(méi)有發(fā)放的金額
84784993
2023 04/27 17:18
這筆調(diào)增的一直掛在應(yīng)付職工薪酬，怎么做賬務(wù)處理
辜老師
2023 04/27 17:19
賬面如果不需要發(fā)放的話，就要反沖工資費(fèi)用
84784993
2023 04/27 17:28
老師，當(dāng)時(shí)計(jì)提 借:工程施工～勞務(wù)成本，月末結(jié)轉(zhuǎn) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工～勞務(wù)成本，我應(yīng)該沖哪個(gè)科目
辜老師
2023 04/27 17:33
沖減主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目
84784993
2023 04/27 17:38
老師，本月無(wú)業(yè)務(wù)，沖回后主營(yíng)業(yè)務(wù)成本成負(fù)數(shù)了，不要緊吧？再就是這個(gè)摘要怎么寫(xiě)比較合適
辜老師
2023 04/27 17:41
這個(gè)是可以的的，沖減xx月多計(jì)提的工資
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