問題已解決

老師，今年3月，我們對2022年及以前年的賬做了大的調(diào)整，我們是商貿(mào)公司，主要調(diào)整的是暫估金額，以前暫估不實(shí)的都重新按發(fā)票金額做了暫估，并且調(diào)整了成本，，這樣導(dǎo)致2022年4季度已經(jīng)報(bào)給稅局的季報(bào)表和改過后的報(bào)表不一致了。。。請問下，我匯算清繳時(shí)怎么辦？？報(bào)年報(bào)怎么報(bào)？

84785034| 提問時(shí)間：2023 04/28 13:31
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計(jì)師
修改第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅申報(bào)表，然后匯算清繳年報(bào)的話也是按照修改之后。
2023 04/28 13:35
84785034
2023 04/28 13:37
現(xiàn)在還能修改第四季度的報(bào)表嗎？？去稅務(wù)局修改？？會不會因?yàn)橛行薷挠涗?，引來不必要的麻?/div>
郭老師
2023 04/28 13:39
你好，你不修改才有風(fēng)險(xiǎn)，你賬上和申報(bào)的需要一致啊，你不修改的話能一致嗎？電子稅務(wù)局，我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納，里面有更正申報(bào)或者作廢申報(bào)，修改不了去稅務(wù)局，要么你就別修改去年第四季度的。
84785034
2023 04/28 15:00
可以不修改4季度報(bào)表，，直接在報(bào)年報(bào)的時(shí)候把年報(bào)改了嗎？
郭老師
2023 04/28 15:02
你好 這種有風(fēng)險(xiǎn)的不一致。
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