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老師,按照這個工資表和銀行實(shí)際繳納的公積金和社保,計(jì)提和發(fā)放工資的分錄我做了但是不一致,可以麻煩老師具體的寫一下計(jì)提和發(fā)放的分錄嗎?

FAILED
84785034| 提问时间:2023 05/03 21:21
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楊家續(xù)老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計(jì)師,初級會計(jì)師,中級會計(jì)師
您好! 計(jì)提分錄為 借 管理費(fèi)用/等成本費(fèi)用科目?58292.42 ?貸 應(yīng)付職工薪酬 58292.42 發(fā)放 ?借 應(yīng)付職工薪酬 50919.83 ? ?貸 銀行存款?50919.83
2023 05/03 21:37
84785034
2023 05/03 21:39
老師你這是籠統(tǒng)的科目,可以細(xì)分一下嗎?還有就是其中的782.61的本月不發(fā)放,次月發(fā)放的。
楊家續(xù)老師
2023 05/03 21:44
您好! 您指的哪個科目的明細(xì)?不發(fā)放在賬上掛著就行了,什么時候發(fā)什么沖銷
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