問(wèn)題已解決

我們有兩個(gè)子公司之間月末付款，其中一家款項(xiàng)已經(jīng)付出去了，而另一家月末還沒(méi)有收到，想問(wèn)下這種情況未收到款項(xiàng)的公司怎么做賬呀？

84785006| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/05 10:12
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；? ?沒(méi)有收款的公司還是掛應(yīng)收賬款 掛著??
2023 05/05 10:12
84785006
2023 05/05 10:15
那關(guān)聯(lián)交易之間就對(duì)不上了
meizi老師
2023 05/05 10:20
你好；? 你們子公司之間是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的 ？? ?
84785006
2023 05/05 10:36
就是簡(jiǎn)單的往來(lái)款，這個(gè)會(huì)涉及到合并報(bào)表的出具嗎
meizi老師
2023 05/05 10:38
你好；? ? 這個(gè)不影響的； 到時(shí)可以做抵消的??
84785006
2023 05/05 10:45
往來(lái)款抵消不了吧
meizi老師
2023 05/05 10:46
你好；? ?在母子合并報(bào)表里面可以抵消? ?；? 實(shí)際個(gè)人報(bào)表 就要分別做往來(lái)科目掛著的?
84785006
2023 05/05 10:47
其他應(yīng)收應(yīng)付的，收款的那家公司做的是：借銀行 貸其他應(yīng)付款，現(xiàn)在沒(méi)收到款不做賬務(wù)處理嗎？
84785006
2023 05/05 10:48
一邊做的其他應(yīng)收款，一邊沒(méi)有其他應(yīng)付款，這怎么抵消的呀
meizi老師
2023 05/05 10:52
1. 是的； 沒(méi)有收到暫時(shí)不做科目的；? ?
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