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公司適用小企業(yè)會計制度，2022年多計了一筆20萬的費用，當(dāng)年也收到了發(fā)票，現(xiàn)在做匯算清繳把它調(diào)成2023年的費用怎么做會計分錄？
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同學(xué)你好
用利潤分配未分配利潤
2023 05/05 19:24
84785023 
2023 05/05 19:34
不明白？我做的分錄是：借：工程施工18萬，應(yīng)交稅費-進(jìn)項2萬，貸：銀行存款20萬。結(jié)轉(zhuǎn)成本：主營業(yè)務(wù)成本18萬，貸：工程施工 18萬
樸老師 
2023 05/05 19:37
同學(xué)你好
你不是要做跨年的嗎
跨年的應(yīng)該
借工程施工
貸利潤分配未分配利潤
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