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老師 2022年企業(yè)所得稅匯算清繳營業(yè)收入和職工薪酬是2022年1-12月份的總額嗎？23年1-5月份要算進(jìn)去嗎
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你好，2022年一到12月份的合計。
2023 05/06 18:03
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老師，請問例如新公司是2022年4月成立，那是2023年3-5月做2022年4-12月的匯算清繳，對嗎？
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請問 2022年計提了 1-2023年1月的社保金額，繳納了1-12月的社保，那匯算清繳，載帳金額是多少？實(shí)際發(fā)生金額呢？
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2020年1-12月計提工資總額100萬元，2020年1-12月發(fā)放工資80萬元，余下20萬元獎金在2021年5月匯算清繳時還沒有發(fā)放，調(diào)增20萬元；2021年8月發(fā)放2020年獎金10并將余下10萬元不發(fā)放獎金沖減2021年管理費(fèi)用，2021年1-12月計提工資總額150萬元，2021年1-12月發(fā)放100萬元，余下50萬元在2022年5月匯算清繳時還沒發(fā)放。請問：2021年度匯算清繳時，職工薪酬的賬載金額是多少、實(shí)際發(fā)生額是多少、稅收金額是多少。
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2022年應(yīng)付職工薪酬的貸方金額在匯算清繳時怎么處理
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