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殘保金，所屬期在23年1月的殘保金，卻在22年12月計提，23年享受政策退回這部分殘保金，應該沖減22年12月計提的殘保金大約1500元。

你22年的時候做了什么分錄了？或者說你22年怎么做的分錄？

借，管理費用，貸應交稅費，

你如果你想簡單一點，你就直接借銀行存款貸管理費用就好了。

享受政策了，今年不再交殘保金，費用明細表里，稅金那就是負數(shù)，看著明顯

你好，你是說應交稅費有負數(shù)是嗎？

沖減管理費用，管理費用為負數(shù)

你好，管理費用為負數(shù)這個沒關(guān)系的呀

匯算時填表麻煩

你這個正常不會一整年都是負數(shù)吧？

后面不再交殘保金，有可能會一直負數(shù)

你好，他是看管理費用總額的。