問題已解決

老師好！發(fā)現(xiàn)去年的錯(cuò)誤：購入固定資產(chǎn)79萬，第二月做了一次性計(jì)提折舊的賬務(wù)處理，現(xiàn)在怎么調(diào)賬？謝謝！

84785019| 提問時(shí)間：2023 05/09 22:19
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84785019
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
之前的會計(jì)做的分錄：借管理費(fèi)用折舊費(fèi)750500貸累計(jì)折舊750500
2023 05/09 22:27
84785019
2023 05/09 22:35
如果去年不用交所得稅，第二個(gè)分錄也要做嗎？
易 老師
2023 05/09 22:21
您是使用的是企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則還是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則？
易 老師
2023 05/09 22:21
您之前的會計(jì)分錄是怎么做的？
易 老師
2023 05/09 22:29
借：累計(jì)折舊，貸：以前年度損益調(diào)整-折舊費(fèi)\借：以前年度損益調(diào)整所稅稅費(fèi)用，貸：應(yīng)交稅費(fèi)，借：以前年度損益調(diào)整-折舊貸：未分配利潤
易 老師
2023 05/09 22:41
你好，不 要的，這種情況 不要的
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