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加計低減附表四期末余額怎么填寫

84785039| 提问时间：2023 05/14 09:19
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 期初余額+本期發(fā)生額-本期實際抵減額
2023 05/14 09:20
84785039
2023 05/14 09:23
本期5月申報4月份增值稅稅款時，要多加計94.98元。由于你單位本月增值稅稅款已交，更正申報四月份申報，在附表四中增加計提數(shù)稅額94.98元，留在附表四里“期未余額”里，下月抵減！
84785039
2023 05/14 09:23
怎么填期末余額才是94.98
FAILED
bamboo老師
2023 05/14 09:27
本期發(fā)生額欄次填47.5+94.98
84785039
2023 05/14 09:30
期末還是沒有數(shù)
FAILED
bamboo老師
2023 05/14 09:34
本期實際抵減是系統(tǒng)自動帶入的么？
84785039
2023 05/14 09:39
是的，自動帶入的
84785039
2023 05/14 09:39
本期發(fā)生額填寫多少本期實際抵減額就自動顯示多少。改不了
bamboo老師
2023 05/14 09:40
以前填寫的時候也是這樣么 那您主表上填的多少
84785039
2023 05/14 09:42
以前沒有在意過。這是更正申報。
bamboo老師
2023 05/14 09:48
正常情況下 實際抵減這欄燕自己手工填寫的 所以您最好咨詢一下稅務(wù)大廳 是不是系統(tǒng)設(shè)置問題 實際抵減不好自己填 默認數(shù)據(jù)
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