問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，固定資產(chǎn)原值40萬(wàn).折舊了6萬(wàn)，殘值1萬(wàn)，現(xiàn)在要把這車(chē)買(mǎi)了，二手車(chē)價(jià)格39萬(wàn)，那么我賣(mài)這個(gè)車(chē)?yán)U納多少增值稅和所得稅？

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/15 13:03
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 賣(mài)了三十九萬(wàn)嗎 增值稅是39/（1+13%）*13% 這樣 所得稅是5萬(wàn)乘以所得稅稅率
2023 05/15 13:04
84784973
2023 05/15 13:10
借：累計(jì)折舊6 ?固定資產(chǎn)清理33 貸：固定資產(chǎn)40 ? ? ? ?處置：借銀行存款39 ? ?固定資產(chǎn)清理 34.51 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅 ?4.49 ? ? ? 借：固清理1.51貸：營(yíng)業(yè)外收入1.51 ? 這樣對(duì)嗎？
樸老師
2023 05/15 13:18
分錄是這樣做的哦
84784973
2023 05/15 13:19
所得稅額不應(yīng)該是1.51嗎？
樸老師
2023 05/15 13:25
同學(xué)你好 這個(gè)看利潤(rùn)多少
84784973
2023 05/15 13:26
不是按著營(yíng)業(yè)外收入嗎？
樸老師
2023 05/15 13:27
同學(xué)你好 就是轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入之后再乘以所得稅稅率
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