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問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳，小型微利企業(yè)，且年底的時(shí)候交了所得稅稅款的，在匯算清繳的時(shí)候具體要申報(bào)哪幾個(gè)明細(xì)表
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你好1；? 你們符合小微的話；? ?填寫(xiě)1、《企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基本信息表》（A000000），此張表單為必填表單，填報(bào)內(nèi)容包括基本經(jīng)營(yíng)情況（必填）、有關(guān)涉稅事項(xiàng)情況（存在或發(fā)生相關(guān)事項(xiàng)的填報(bào)）、主要股東及分紅情況（小微企業(yè)無(wú)需填列）?！都{稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》 、職工薪酬納稅調(diào)整表、 資產(chǎn)折舊 攤銷(xiāo)納稅調(diào)整表 、 彌補(bǔ)虧損表、 等? ?
2023 05/15 16:06
84785043 
2023 05/15 16:42
您說(shuō)這幾個(gè)表我都選了，我只調(diào)增了1020的業(yè)務(wù)招待費(fèi)，但系統(tǒng)讓我繳1萬(wàn)多的稅款，請(qǐng)問(wèn)是哪里沒(méi)有填對(duì)呢？
84785043
2023 05/15 16:47
是不是所得稅減免優(yōu)惠明細(xì)表沒(méi)選
meizi老師 
2023 05/15 16:47
你好； 你賬上有哪些數(shù)據(jù) ； 你確實(shí)之前少報(bào)了稅費(fèi)或者調(diào)整了數(shù)據(jù)嗎? ?
84785043
2023 05/15 16:49
沒(méi)有，年終利潤(rùn)是一樣的，我只調(diào)增了1020的業(yè)務(wù)招待費(fèi)。是否需要選所得稅減免優(yōu)惠明細(xì)表跟減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表？
meizi老師
2023 05/15 16:53
你好； 那你的符合小微； 要寫(xiě)減免優(yōu)惠表哦；? ??
84785043
2023 05/15 16:57
好的，謝謝老師
meizi老師
2023 05/15 17:00
不客氣的； 希望能幫到你?
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