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實(shí)務(wù)
问题已解决
以前年度管理費(fèi)用記錯(cuò)了，記多了怎么在本年度調(diào)整
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你好
當(dāng)時(shí)的分錄怎么做的
2023 05/17 23:21
84784991 
2023 05/18 08:16
借：管理費(fèi)用貸：庫(kù)存現(xiàn)金，300計(jì)成3000了
郭老師 
2023 05/18 08:20
借庫(kù)存現(xiàn)金2700
貸以前年度損益調(diào)整2700
借以前年度損益調(diào)整，
貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)2700
匯算清繳，納稅調(diào)增。
84784991
2023 05/18 08:23
報(bào)表還要修改嗎
郭老師
2023 05/18 08:24
不需要修改的，之前的報(bào)表不用修改，你賬務(wù)處理做到這個(gè)月就行。
84784991
2023 05/18 08:26
好的謝謝老師
郭老師
2023 05/18 08:28
不用客氣
工作愉快
84784991
2023 05/18 08:48
老師，報(bào)表不改，那資產(chǎn)負(fù)債表和未分配利潤(rùn)的期初數(shù)不是不一樣了嗎
郭老師
2023 05/18 08:54
對(duì)的，是的，可以忽略這個(gè)國(guó)際關(guān)系。
郭老師
2023 05/18 08:54
對(duì)的，是的，可以忽略這個(gè)勾稽關(guān)系。
84784991
2023 05/18 09:18
好的，匯算那調(diào)增應(yīng)該填在哪列
郭老師
2023 05/18 09:20
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額。
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