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為什么發(fā)放工資時，應付職工薪酬余額是負數(shù)，填當月發(fā)放工資的數(shù)據(jù)，負數(shù)越大
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同學你好
貸方負數(shù)嗎
2023 05/18 10:52
樸老師 
2023 05/18 10:59
那你就是少計提了呀
你計提工資了嗎
84784962 
2023 05/18 10:53
是的呢弄---
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我司平常都是當月工資當月計提，當月發(fā)放，工資計提和發(fā)放都在當月記賬，所以平時應付職工薪酬期末余額都是0，但是因為2022年12月份做了沖減以前年度2021和2020年的工資，所以導致從2022.12月份起應付職工薪酬的期末余額就是借方余額（也就是貸方負數(shù)余額）這個應付職工薪酬期末余額為負數(shù)的情況怎么處理呢？
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老師發(fā)放工資 借方是銀行存款 代方是應付職工薪酬 貸方余額怎么是負數(shù)？
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老師，當月計提的工資是當月的，發(fā)放的工資應該是上月的，最種應付職工薪酬是貸方余額吧？
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老師，計提工資是計提的當月的，發(fā)放工資是發(fā)放的上月的，應付職工薪酬當月不應該是平的，對嗎
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老師，匯算清繳工資薪金那張表，我賬上應付職工薪酬的數(shù)據(jù)和管理費用里的工資數(shù)據(jù)不一樣，因為有的沒有計提就直接發(fā)放了，發(fā)放的工資沒有走應付職工薪酬科目，我沒有申報期間費用明細表，直接填應付職工薪酬的科目余額，還是填管理費用科目工資里余額申報呀？準確的年累計發(fā)放工資金額應該是管理費用的工資余額。但是我申報的工資薪金又是按應付職工薪酬余額填報的
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