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問題已解決
老師，我22年10月有一筆調(diào)賬，應(yīng)該是借方負(fù)數(shù)，我直接記貸方了，導(dǎo)致利潤表的管理費(fèi)用跟科目余額表不一樣，就差了這個(gè)數(shù)，這個(gè)問題該怎么辦呀老師？
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同學(xué)你好
那你紅沖錯(cuò)誤的再做正確的
2023 05/24 15:30
84784984 
2023 05/24 15:31
老師，我還需要年底反結(jié)賬重新做還是現(xiàn)在紅沖就行了
樸老師 
2023 05/24 15:40
同學(xué)你好
現(xiàn)在紅沖就行
84784984
2023 05/24 15:44
老師，您看我發(fā)的憑證，之前下錯(cuò)了，發(fā)現(xiàn)后我直接給調(diào)了，沒做紅沖，這樣做年底報(bào)稅按照利潤表的數(shù)是正確的還是科目余額表的數(shù)正確
樸老師
2023 05/24 15:49
匯算清繳按照調(diào)整后的來就可以
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