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22年的電費(無發(fā)票)做到了23年的賬里,用了以前年度調(diào)整損益科目,那是應(yīng)該做在22年還是23年的匯算清繳里面扣除類調(diào)增呢 22年的電費是在22年支付的,因為沒有發(fā)票所以沒有做賬,后面因為庫存現(xiàn)金太多,所以在23年補做了22年的電費,沖減現(xiàn)金

84785030| 提问时间:2023 05/27 17:22
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
沒有發(fā)票抵扣不了所得稅,不需要做納稅調(diào)增,也不需要納稅調(diào)減
2023 05/27 17:31
郭老師
2023 05/27 17:32
實際你是現(xiàn)金支付的嗎?如果是的話可以的。
84785030
2023 05/27 17:38
是現(xiàn)金支付,那費用增加了利潤就減少了,報表需要調(diào)整嘛?
郭老師
2023 05/27 17:40
不調(diào)整的 稅法上抵扣不了所得稅,會計上可以做。
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