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我們是生產(chǎn)企業(yè) 出口，我們是不是就在增值稅申報表附表二填寫下 未開票收入就行（因為我們單位沒開普票）我們銷項是百分之13 退稅率也是百分之13 也沒有進口免稅件。其他的是不是不用填寫什么了
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您好，是的，《增值稅及附加稅費申報表附列資料(—)》第三、免抵退稅的第16欄“貨物及加工修理修配勞務(wù)銷售額欄次。
咱出口發(fā)票沒開啊
計算本期的免抵退稅不得抵扣進項稅額，計算的方法如下:本期申報免抵退稅的出口銷售額*(征稅率-退稅率)，也就是銷售額*(13%-13%) =0，填列在《增值稅及附加稅費申報表附列資料(二）》的二、進項稅額轉(zhuǎn)出額第18欄“免抵退稅辦法不得抵扣的進項稅額”。
2023 05/30 15:16
84785040 
2023 05/30 15:29
進轉(zhuǎn)出沒有需要填寫0么 稅務(wù)局說不用開發(fā)票
廖君老師 
2023 05/30 15:32
您好，那附表二也不用填 了，反正是0
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