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我們工資薪金計提錯了，能不能12月份一筆紅字然后重新計提？
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您好，可以按你說的這樣的來做
2023 06/02 20:41
84784985 
2023 06/02 20:41
會不會賬上有什么問題呀
84784985
2023 06/02 20:42
一筆紅字1-12月份的，然后重新計提
劉艷紅老師 
2023 06/02 20:42
你是所有月份都計提錯了？
84784985
2023 06/02 20:42
是科目記錯了，
劉艷紅老師
2023 06/02 20:43
哦，這種可以的，只要金額沒有錯
84784985
2023 06/02 20:44
應(yīng)該計入工程施工-工資，但是計入到了管理費用工資
84784985
2023 06/02 20:44
金額按照個稅來計提的，和之前不一樣
劉艷紅老師
2023 06/02 20:46
按照你申報個稅的總和來申報
劉艷紅老師
2023 06/02 20:46
按照你申報個稅的總和來計提
84784985
2023 06/02 21:03
是按照個稅計提的，但是我修改在12月份
之前計入到了管理費用，現(xiàn)在改成工程施工
劉艷紅老師
2023 06/02 21:04
可以的，只要前面對利潤沒影響
84784985
2023 06/02 21:04
只修改在12月份
84784985
2023 06/02 21:05
這樣賬上是不是很亂
劉艷紅老師
2023 06/02 21:06
賬上你調(diào)整好就可以了，這個沒事
84784985
2023 06/02 21:06
是不是不能反賬，只能改在12月份
劉艷紅老師
2023 06/02 21:09
你打開去年的賬套就可以了
84784985
2023 06/02 21:10
不能反賬對嗎老師，還是可以說能反賬去改？
劉艷紅老師
2023 06/02 21:11
你打開去年的賬套反結(jié)賬去改，今年的不行了
84784985
2023 06/02 21:14
22年的可以反賬嗎？可以反到幾月份
劉艷紅老師
2023 06/02 21:16
你想要幾月就可以反結(jié)到幾月
84784985
2023 06/02 21:16
這樣季報不一致可以嗎？
劉艷紅老師
2023 06/02 21:20
你是金額也有差別嗎？
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