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老師好 我想問下 線上平臺開通，需要對公打款 幾毛錢 驗證 這個收入計入什么科目比較好，某線上平臺對接A軟件的接口服務(wù)費2000元，有的會全額返還；有的過了15天后只返還1988元。像這樣的怎么登記賬憑證
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你好，這個差額可以進(jìn)入到財務(wù)費用或者銷售費用。
2023 06/06 15:17
84784952 
2023 06/06 15:21
線上平臺開通，需要對公打款 幾毛錢 驗證 這個收入計入什么科目比較好，這個呢？其他業(yè)務(wù)收入？還有就是收到供應(yīng)商退回多余的貨款 怎么做分錄
宋生老師 
2023 06/06 15:40
你好！這個計入財務(wù)費用就好了
84784952
2023 06/06 15:43
還有就是收到供應(yīng)商退回多余的貨款 怎么做分錄老師老師
宋生老師
2023 06/06 15:44
你好！你支付的時候怎么做的，做相反的分錄
84784952
2023 06/07 10:09
某線上平臺對接A軟件的接口服務(wù)費2000元，有的會全額返還；有的過了15天后只返還1988元。像這樣的怎么登記賬憑證
支付時
借銷售費用2000 ? ?
貸銀行存款2000
返款時
借銀行存款1988? ?
貸其他應(yīng)收款1988
借銷售費用12? ? ?
貸銀行存款12
這樣嗎老師？
宋生老師
2023 06/07 10:12
你好你這個返還的時候，直接沖銷售費用就好了。不然你這個其他應(yīng)收款平不了。
84784952
2023 06/07 10:17
支付時
借銷售費用2000 ? ?
貸銀行存款2000
返款時
借銀行存款1988? ?
貸銷售費用1988
借銷售費用12? ? ?
貸銀行存款12
這樣嗎？
宋生老師
2023 06/07 10:19
你好，不用做后面最后這一步，因為做了前面兩步就已經(jīng)計入銷售費用。
84784952
2023 06/07 10:29
支付時
借銷售費用2000 ? ?
貸銀行存款2000
返款時
借銀行存款1988? ?
貸銷售費用1988
對嗎老師
宋生老師
2023 06/07 10:32
你好！對的，就是這樣就好了
84784952
2023 06/07 11:41
公司用張三的個人**做為公司其他貨幣資金-**來用，主要收入是銷售收入，6月5日，張三**提現(xiàn)10萬到公司對公賬戶，另手續(xù)費是100元，
請問怎么做分錄
宋生老師
2023 06/07 11:44
你好！這個借銀行存款 財務(wù)費用 貸其他貨幣資金
84784952
2023 06/07 11:45
公司用張三的個人W信做為公司其他貨幣資金-W信來用，主要收入是銷售收入，6月5日，張三W信提現(xiàn)10萬到公司對公賬戶，另手續(xù)費是100元，
請問怎么做分錄?
張三的賬戶
借主營業(yè)務(wù)收入100000
貸其他貨幣資金-W信100000
公司賬戶
借銀行存款100000
貸其他貨幣資金-W信100000
這樣嗎?
宋生老師
2023 06/07 11:46
你好！你第一個分錄做反了
84784952
2023 06/07 11:49
張三的賬戶
借 其他貨幣資金-W信100000
貸 主營業(yè)務(wù)收入100000
公司賬戶
借銀行存款100000
貸其他貨幣資金-W信100000
這樣？？
宋生老師
2023 06/07 11:51
你好！是的，就是這樣
84784952
2023 06/07 12:14
老師，圖片箭頭那里不會寫，是不是這樣才對 但是箭頭那里不會寫
宋生老師
2023 06/07 13:10
你好！提現(xiàn)的時候，是借現(xiàn)金或者銀行存款 貸其他貨幣資金
84784952
2023 06/07 14:06
這樣對嗎老師老師
宋生老師
2023 06/07 14:07
你好！借貸方是對的。但是金額，老師不確定，正常財務(wù)費用在借方表示手續(xù)費支付
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