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問(wèn)題已解決
老師，2021年虧損600萬(wàn)，2022年第一季度凈利潤(rùn)150萬(wàn)，預(yù)繳第一季度時(shí)候補(bǔ)虧損150萬(wàn)之后納稅額是零，2022年第二季度預(yù)繳本年累計(jì)的凈利潤(rùn)是-10萬(wàn)，預(yù)繳表還用填補(bǔ)虧損150萬(wàn)金額嗎？
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您好，不需要，是按累計(jì)數(shù)據(jù)填寫
2023 06/07 09:50
84784986 
2023 06/07 09:55
那2022年第三季度預(yù)繳，本年累計(jì)凈利潤(rùn)如果是610萬(wàn)，補(bǔ)去年虧損就是要填600對(duì)嗎？
小林老師 
2023 06/07 09:56
您好，是的，您的理解非常正確
84784986
2023 06/07 10:12
?老師，如果第四季度預(yù)繳凈利潤(rùn)是620萬(wàn)，是不是我也要填補(bǔ)虧損600萬(wàn)，然后“減本年實(shí)際己繳納所得稅額”填第三季度累計(jì)納稅額所得額啊？減去已繳，最后得本期應(yīng)補(bǔ)所得稅額啊？
小林老師
2023 06/07 10:14
您好，是的，您的理解非常正確
84784986
2023 06/07 10:18
知道了，謝謝老師！
小林老師
2023 06/07 10:20
您客氣，非常榮幸能夠給您支持
84784986
2023 06/07 13:08
老師，如果第四季度預(yù)繳年度凈利潤(rùn)-20萬(wàn)，納稅所得稅為0，那第三季度已納稅所得額2.5萬(wàn)在匯算清繳時(shí)能退回嗎？
小林老師
2023 06/07 13:09
您好，是可以退回的，
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