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問(wèn)題已解決
老師你好，上個(gè)月公司購(gòu)買的手機(jī)做到費(fèi)用里了，這個(gè)月要作為職工福利獎(jiǎng)勵(lì)給員工，賬務(wù)怎么處理？
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你好，借管理費(fèi)用等福利費(fèi)，貸應(yīng)付職工薪酬借應(yīng)付職工薪酬貸管理費(fèi)用等。
2023 06/08 10:13
84785039 
2023 06/08 10:31
上個(gè)月讓我做成借銷售費(fèi)用，貸銀行存款，我們小規(guī)模納稅人，這個(gè)月要獎(jiǎng)勵(lì)給員工呢，怎么沖賬呢，老師
玲老師 
2023 06/08 10:34
那貸方最后一個(gè)科目就是銷售費(fèi)用。
84785039
2023 06/08 10:41
那也不對(duì)呀，老師
玲老師
2023 06/08 10:51
好，那為什么不對(duì)呢？你認(rèn)為哪里不對(duì)，你把我那個(gè)分?jǐn)?shù)畫上，我給你解釋。
84785039
2023 06/08 11:22
我上個(gè)月是借銷售費(fèi)用貸銀行存款，這個(gè)月用途改變獎(jiǎng)勵(lì)給員工再借一次銷售費(fèi)用，兩借嗎
玲老師
2023 06/08 11:25
因?yàn)橥ㄟ^(guò)應(yīng)付職工薪酬科目等于有一個(gè)計(jì)提分錄，所以是兩筆嘛。因?yàn)樵瓉?lái)計(jì)入費(fèi)用了，所以把費(fèi)用重充了，不然不就是兩次費(fèi)用了嗎？
玲老師
2023 06/08 11:26
或者你就直接補(bǔ)一個(gè)分路也行，借應(yīng)付職工薪酬貸應(yīng)付職工薪酬。
84785039
2023 06/08 11:30
老師，能不能把上個(gè)月那筆分錄直接沖掉，再做你上面那筆
玲老師
2023 06/08 11:37
可以的，這樣處理完全沒(méi)問(wèn)題，還好理解。
84785039
2023 06/08 11:40
謝謝老師
玲老師
2023 06/08 11:43
不客氣，祝您工作愉快。
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