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老師，我在5月做了兩筆進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，如果6月在申報5月增值稅的時候，5月應(yīng)該繳納的增值稅，是不是用5月的銷項稅額-5月進(jìn)項稅額+5月進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，這樣計算出來的？
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對的，是的，是這么做的。
2023 06/10 08:16
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老師我5月份做賬有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，請問申報5月份的增值書，進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是不是應(yīng)該按賬上記載的填在報表里？
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我在5月份給對方提交了紅字信息吧，進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出了，對方在5月份沒給我開出紅字發(fā)票。我在5月份應(yīng)該怎么做憑證
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請問老師，比如4月要繳納增值稅2萬，5月現(xiàn)在不繳納，6月申報的時候可以用5月的進(jìn)項稅額去抵減嗎
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5月開具紅字發(fā)票信息表，未收到紅字發(fā)票，申報增值稅時系統(tǒng)必須做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，在6月收到紅字發(fā)票，現(xiàn)在5月份需要申報進(jìn)項轉(zhuǎn)出，我5月份的會計分錄怎么做？特別是5月份本身有增值稅需要交付，現(xiàn)在多了一筆進(jìn)項轉(zhuǎn)出，那我城建稅等也要跟著加，那分錄的轉(zhuǎn)出未交增值稅需要加上轉(zhuǎn)出的這筆嘛？
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請問，5月收到稅務(wù)局"增值稅異常憑證通知書"，進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是5月申報4月稅填轉(zhuǎn)出？還是6月申報5月稅填？
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