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問(wèn)題已解決
一般納稅人所得稅年度匯算清繳需要退稅，不退稅了，如何修改年報(bào)
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你好，可以在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表—扣除類—其他欄次填寫一個(gè)數(shù)據(jù)，使得沒(méi)有退稅?
2023 06/10 17:08
84785006 
2023 06/10 17:11
退稅金額是2230.77，那這個(gè)數(shù)據(jù)怎么算
84785006
2023 06/10 17:11
年報(bào)改了，資產(chǎn)負(fù)債表利潤(rùn)表，和憑證需要修改嗎
鄒老師 
2023 06/10 17:12
你好，之前年度有虧損嗎？
是小型微利企業(yè)嗎？?
84785006
2023 06/10 17:17
利潤(rùn)表22年沒(méi)有虧損，21年有，是小微企業(yè)
鄒老師
2023 06/10 17:17
你好，21年尚未彌補(bǔ)的虧損是多少？?
84785006
2023 06/10 17:24
21年虧損23930.13元
鄒老師
2023 06/10 17:31
你好
（需要調(diào)增的金額—23930.13）*2.5%=2230.77
84785006
2023 06/10 17:46
不懂，我用2230.77/25%=8923.08，把這個(gè)數(shù)填在了A105000第30行扣除類項(xiàng)目的其他類調(diào)增金額，然后年報(bào)的這表就是0了
84785006
2023 06/10 17:47
我不知道這樣行不行，資產(chǎn)負(fù)債表，利潤(rùn)表其余的都不知道怎么改
鄒老師
2023 06/10 17:48
你好，你這里有兩個(gè)問(wèn)題：
1，沒(méi)有彌補(bǔ)虧損
2，如果是小型微利企業(yè)，你稅率按25%計(jì)算了，而不是按2.5%
84785006
2023 06/10 17:55
老師，麻煩看一下利潤(rùn)表
84785006
2023 06/10 18:00
老師，這是年報(bào)的數(shù)據(jù)，我理解的是多交的2230.77是按25%交的，匯算清繳的時(shí)候是按2.5%算的所得稅，所以需要退多交的
鄒老師
2023 06/10 18:30
你好，匯算清繳的時(shí)候是按2.5%算的所得稅，那調(diào)整也是按2.5%的稅率而不是25%才是啊?
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