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能幫忙下為什么不平嗎？是不是公式有問題呢
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你好！借方負(fù)數(shù)具體是什么業(yè)務(wù)？
2023 06/12 09:56
84785033 
2023 06/12 10:02
借方的數(shù)據(jù)是這樣來(lái)的
期初未分配利潤(rùn)的借方-貸方+本期借方-貸方得出的
不知道是不是這里公式有問題
手工報(bào)表
84785033
2023 06/12 10:14
是不是未分配利潤(rùn)這里的期末借方余額不應(yīng)該有？但應(yīng)該是可借可貸的吧
耿老師 
2023 06/12 10:16
你好！是的，應(yīng)該是沒有的
耿老師
2023 06/12 10:16
你們當(dāng)期是盈利吧
84785033
2023 06/12 10:18
是盈利的，這個(gè)月分紅
84785033
2023 06/12 10:20
如果刪掉期末借方余額的公式，借貸就是平了，但不知道有沒有搞錯(cuò)
耿老師
2023 06/12 10:22
你好！分紅分錄怎么做的？
84785033
2023 06/12 10:25
借：未分配利潤(rùn)
貸：應(yīng)付股利
借：應(yīng)付股利
貸：現(xiàn)金
耿老師
2023 06/12 10:54
你好！那應(yīng)該是借方正數(shù)不是負(fù)數(shù)
84785033
2023 06/12 11:17
那我把借方余額剔除
耿老師
2023 06/12 12:25
你好！可以這樣處理
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