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問題已解決
我們是勞務(wù)公司 開出的發(fā)票 對方抵扣了 現(xiàn)在開了紅字信息表，我這邊需要怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
銷方操作流程：
一． 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】；
二． 點擊屏幕中間導(dǎo)航圖內(nèi)的【發(fā)票填開】；
三． 選擇【增值稅專用發(fā)票填開】；四． 點擊上方的【紅字】；
五． 選擇【下載開具】；
六． 輸入信息表編號，然后點擊【下一步】；
七．輸入對應(yīng)的藍字發(fā)票的代碼和號碼，然后點擊【下一步】；
八．核對發(fā)票內(nèi)容，重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負值；
九．最后點擊右上角【打印】，打印出發(fā)票即可。
2023 06/12 17:17
84784975 
2023 06/12 17:18
就是我還得開個負數(shù)發(fā)票
郭老師 
2023 06/12 17:19
是的是的是的，是這么多。
84784975
2023 06/12 17:20
那我需要留存社么資料嗎
郭老師
2023 06/12 17:22
銀行
回單發(fā)票
紅字信息表。
84784975
2023 06/12 17:24
給到客戶的發(fā)票 我不用再收回吧
郭老師
2023 06/12 17:28
對的，是的，不需要的。
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