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小規(guī)模納稅人收到一般納稅人開(kāi)的專用發(fā)票要怎么入賬

84784966| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/25 09:36
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)按價(jià)稅合計(jì)入賬就好了。
2023 06/25 09:36
84784966
2023 06/25 09:54
如果我們小規(guī)模納稅人開(kāi)了增值稅專用發(fā)票形成的銷項(xiàng)稅但沒(méi)有達(dá)到征稅范圍，開(kāi)專票的部份要上稅嗎？
宋生老師
2023 06/25 09:54
你好是的，是要交稅的專票，不管開(kāi)多少都不免稅。
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