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實(shí)務(wù)
問題已解決
本月離職員工不買社保，但是社保系統(tǒng)已扣費(fèi)，多扣的部分下月退回，本月和下月會(huì)計(jì)分錄該怎么做
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您好，本月也沒有計(jì)提嗎
2023 06/26 21:24
84785025 
2023 06/26 21:26
本月還沒有計(jì)提社保
小鎖老師 
2023 06/26 21:27
那你們就是本月先做計(jì)提，借 管理費(fèi)用? 貸 應(yīng)付職工薪酬? ?然后扣費(fèi)的話，借 應(yīng)付職工薪酬? 貸 銀行存款
84785025
2023 06/26 21:28
那下月退回的話，怎么做呢
小鎖老師
2023 06/26 21:29
下個(gè)月的話，借 銀行存款 貸 管理費(fèi)用
84785025
2023 06/26 21:29
現(xiàn)在是下個(gè)月的社保費(fèi)用里面直接少扣了一個(gè)人的
小鎖老師
2023 06/26 21:30
嗯對(duì)，相當(dāng)于沖銷了這個(gè)
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