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增值稅加計抵減如何做分錄，例如本月增值稅是1050，抵減50后實際交1000.本月預提增值稅做借應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅1050 貸應交稅金-未交增值稅1050.下月初填表申報并交納時做借應交稅金-未交增值稅1050，營業(yè)外收入-50 貸銀行存款1000.是這樣做嗎？
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可以的，可以這么做的。
2023 06/28 12:07
84785001 
2023 06/28 12:10
那申報表的增值稅是實際交的，跟應交稅金-未交增值稅就對不上
郭老師 
2023 06/28 12:11
如果你想要一致的話，營業(yè)外收入做第一個分錄里面。貸，應交稅費未交增值稅1000，營業(yè)外收入50。
84785001
2023 06/28 12:28
哦，預提的時候借應交稅費應交增值轉出未交1050貸應交稅費未交增值稅1000，營業(yè)外收入50。
郭老師
2023 06/28 12:29
對的，是的，是這么做的。
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