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問(wèn)題已解決
工程公司，第一次收款開(kāi)票我們預(yù)繳了稅款，之后開(kāi)了兩次發(fā)票進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都?jí)蛄?？現(xiàn)在馬上又要收款七八百萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)稅不夠了，還缺三十多萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)，我們需要預(yù)繳稅款，按缺的銷項(xiàng)稅倒推金額預(yù)繳嗎？因?yàn)檎?個(gè)點(diǎn)預(yù)繳2個(gè)點(diǎn)即可，還是按多少來(lái)？
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你好，按照你現(xiàn)在開(kāi)的發(fā)票減去分包，這個(gè)余額除以1.09乘以2%，如果沒(méi)有分布的話，就是零
這個(gè)分包需要對(duì)方給你開(kāi)發(fā)票，如果他是異地工程的，他必須預(yù)繳了才可以。
2023 06/29 14:04
84785016 
2023 06/29 14:20
沒(méi)有分包，我們就是給甲方開(kāi)票，收款。然后有材料款的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣。目前我算總額還缺進(jìn)項(xiàng)，按缺進(jìn)項(xiàng)的推算總額然后預(yù)繳嗎？
郭老師 
2023 06/29 14:23
你預(yù)繳的時(shí)候不考慮進(jìn)項(xiàng)，按照你發(fā)票上面的金額乘以2%，這個(gè)就是你預(yù)繳的增值稅。
84785016
2023 06/29 15:07
比如下次要開(kāi)票800萬(wàn)了，按理說(shuō)繳稅66萬(wàn)，前兩個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額留抵扣的有30多萬(wàn)，那我按800萬(wàn)預(yù)繳嗎？還是按400萬(wàn)預(yù)繳？
郭老師
2023 06/29 15:09
你好，按照800萬(wàn)來(lái)預(yù)繳，預(yù)繳不能考慮進(jìn)項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣不了。
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