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問題已解決
老師，我是建筑企業(yè)，請問一下，企業(yè)2021年的發(fā)票現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有異常了，稅局通知我司做進項轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)出進項后，是否需要同步轉(zhuǎn)出成本？如果 要轉(zhuǎn)成本，轉(zhuǎn)出后除了補繳增值稅附加稅，還要不要補企稅
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你好；? 是的；? 你之前這個發(fā)票章呢么做的借貸方科目； 才好判斷的?
2023 06/29 15:20
84785035 
2023 06/29 15:22
當(dāng)時 入的成本呀，現(xiàn)在是2個問題，1，是進項轉(zhuǎn)出，2，是成本轉(zhuǎn)出
meizi老師 
2023 06/29 15:22
你好 你要進項稅轉(zhuǎn)出； 同時還要把成本調(diào)整?
84785035
2023 06/29 15:26
成本轉(zhuǎn)出是不是只沖減當(dāng)月的成本？
meizi老師
2023 06/29 15:27
你好； 你這跨年了。沖的借方是以前年度損益調(diào)整科目??
84785035
2023 06/29 15:32
老師，分錄怎么寫
meizi老師
2023 06/29 15:36
你好；你發(fā)下之前借貸方科目給我； 我才好判斷具體的分錄哈
84785035
2023 06/29 18:33
借：主營業(yè)務(wù)成本
應(yīng)交稅費銷項稅
貸：應(yīng)付賬款
meizi老師
2023 06/29 18:34
你做； 借以前年度損益調(diào)整 貸? ?進項稅轉(zhuǎn)出 ；然后紅沖成本 ；? 借應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整；? ?損益科目結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配去? ?
84785035
2023 06/29 18:53
成本是轉(zhuǎn)出了，但是這筆應(yīng)付賬款已經(jīng)支付了，而且不可能退回來，那怎么做
meizi老師
2023 06/29 18:55
你好；? 支付了 我們在做其他科目去 ； 借營業(yè)外支出 貸應(yīng)付賬款 ； 在做 借應(yīng)付賬款貸銀行存款? ??
84785035
2023 06/29 19:02
是入營業(yè)外支出好還是入壞賬好
meizi老師
2023 06/29 19:03
你好；? 記入營業(yè)外支出； 就是直接 壞賬了。 （如果小企業(yè)會計準(zhǔn)則的話? ?）
84785035
2023 06/29 19:06
那轉(zhuǎn)出成本 要不要更正以前的報表？
meizi老師
2023 06/29 19:07
你好； 是的；? 會去更正之前年度的年報的??
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