問(wèn)題已解決

老師好我們是建筑行業(yè) ，如果月末貸方余額，轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅，轉(zhuǎn)的金額是應(yīng)該繳納的銷項(xiàng)稅，還是進(jìn)項(xiàng)抵扣的差額?應(yīng)該繳納的銷項(xiàng)稅里面有簡(jiǎn)易計(jì)稅也要轉(zhuǎn)嗎?

84784984| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/30 10:11
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 簡(jiǎn)易計(jì)稅不結(jié)轉(zhuǎn)，直接交
2023 06/30 10:13
84784984
2023 06/30 10:21
這個(gè)算式得數(shù)大于零，轉(zhuǎn)出未交增值稅金額就是這個(gè)得數(shù)，對(duì)嗎?
家權(quán)老師
2023 06/30 10:26
是的，就是你說(shuō)的那個(gè)意思
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