問題已解決

老師你好 我公司去年收到一筆費(fèi)用發(fā)票沒有掛帳也沒有付款 但是抵扣了進(jìn)項(xiàng) 今年這筆發(fā)票對方開具了紅字信息表 紅字發(fā)票給我們， 我們?nèi)绾翁幚碜鲑~？

84784954| 提問時(shí)間：2023 06/30 14:24
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會(huì)計(jì)師
去年的你補(bǔ)上借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸其他付款，然后今年借其他應(yīng)付款 貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2023 06/30 14:30
84784954
2023 06/30 14:38
這個(gè)不用做以前年度損友調(diào)整嗎？
郭老師
2023 06/30 14:40
不對的，是的，不用的，對方已經(jīng)紅沖了。
84784954
2023 06/30 14:41
因?yàn)槲覀円郧皰鞄ざ际窃陬A(yù)付賬款科目 需要做到其他應(yīng)付款嗎？
郭老師
2023 06/30 14:46
那你把上面的其他應(yīng)付款改成預(yù)付賬款。
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      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問題可以直接問我呦~