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問(wèn)題已解決
外地預(yù)交所得稅13000，企業(yè)虧損待彌補(bǔ)30萬(wàn)，稅務(wù)局不想退稅，調(diào)增的話，報(bào)表先彌補(bǔ)虧損，才抵這13000，得調(diào)增80萬(wàn)，怎么辦呢
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你好，納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)賬載金額就可以的，具體的填寫(xiě)多少是彌補(bǔ)虧損明細(xì)表的最后一行，最后一列的這個(gè)金額加上需要退稅的金額/稅率
2023 07/07 11:58
84785030 
2023 07/07 11:59
這個(gè)知道了，但是得調(diào)增80萬(wàn)，
郭老師 
2023 07/07 12:01
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)賬載金額80萬(wàn)。
84785030
2023 07/07 12:03
調(diào)增這么多不會(huì)出問(wèn)題嗎，調(diào)增的虧損323000明年還能調(diào)回來(lái)嗎
郭老師
2023 07/07 12:19
這個(gè)不會(huì)的，這個(gè)調(diào)整不回來(lái)了
84785030
2023 07/07 12:30
老師，這個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表要改嗎
郭老師
2023 07/07 12:35
不需要的
調(diào)表不調(diào)賬的
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