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在稅務(wù)數(shù)字賬戶里勾選的不抵扣發(fā)票，是填寫在增值稅申報表附表二的第三類待抵扣進(jìn)項稅額，低第27，28欄次期末已認(rèn)證相符但未申報抵扣和“其中：按照稅法規(guī)定不允許扣除”一欄嗎
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選擇勾選不抵扣這一個選項了，就不需要填寫報表了。
2023 07/10 11:24
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發(fā)票認(rèn)證平臺做了不抵扣勾選，這個數(shù)據(jù)是不是體現(xiàn)在增值稅申報表附表二第25和27欄次？
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1. 外貿(mào)企業(yè)收到退稅款只做賬就行了，不在增值稅申報表上面反映的對吧。
2. 附表2里的第25-28行，如果當(dāng)月有勾選退稅發(fā)票的，只需填在26行，25行是系統(tǒng)會自動讀取上期的期末數(shù)的對嗎？如果是純外貿(mào)企業(yè)沒有內(nèi)銷那些的，取得的全部成本票都是全口，到12月的時候，表二的27行“第27欄“期末已認(rèn)證相符但未申報抵扣”：反映截至本期期末，按照稅法規(guī)定仍暫不予抵扣及不允許抵扣且已認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票情況第27欄“期末已認(rèn)證相符但未申報抵扣”，這個數(shù)是不是就是等于本年勾選退稅的稅額？25-28欄數(shù)，跟收到的退稅款是沒有關(guān)系的對吧
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外貿(mào)出口企業(yè)出口退稅勾選后，問一.增值稅申報表附表二的 三、待抵扣進(jìn)項稅額25，26，27，28欄怎么填？ 問二.收到出口退稅款后還要填寫附表二哪欄？
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增值稅納稅申報表附表二的填列：（1）認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票，其中：前期認(rèn)證相符且本期申報抵扣。這一欄應(yīng)該填什么數(shù)據(jù)，現(xiàn)在都是發(fā)票勾選認(rèn)證，當(dāng)期勾選就申報抵扣了，如果當(dāng)期未勾選，那就是當(dāng)期未認(rèn)證，是這個意思嗎？那這個“前期認(rèn)證相符且本期申報抵扣”應(yīng)該填什么數(shù)據(jù)
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老師，在稅務(wù)數(shù)字賬戶里勾選認(rèn)證發(fā)票里有通行費發(fā)票，但附表二里就只顯示勾選的增值稅發(fā)票，那通行費發(fā)票填到附表二哪一欄里呢？
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